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浙江省海洋与渔业局2014年度部门决算
  日期:2016年10月14日

一、 浙江省海洋与渔业局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家有关海洋与渔业的法律、法规和方针政策以及有关国际公约、条约和双边多边渔业协定;承担有关海洋与渔业行政管理的地方性法规、规章草案的具体起草工作;组织实施有关海洋与渔业行政管理的法律、法规和规章;指导全省海洋与渔业行政管理。 

2.负责对海洋事务的综合协调管理。组织拟订全省海洋与渔业发展战略、政策,组织拟订并监督实施海洋与渔业产业发展总体规划、海洋功能区划、海洋主体功能区规划;会同有关部门拟订并监督实施海洋事业发展中长期规划、海洋经济发展规划、海洋利用规划、海洋环境保护规划和重点海域环境整治与修复规划;协调各涉海部门、行业的海洋开发活动;加强对全省海洋经济重大决策、重大工程项目的协调以及政策措施落实的督促。 

3.承担规范管辖海域使用秩序的责任。组织实施海域使用权属管理,按规定实施海域有偿使用制度,监督管理海域使用论证、评估;组织实施海域界线的勘定和管理;参与审核和监管海洋、海岸带重大工程项目以及开采海矿、海砂、海洋油气和海上人工构筑物设置项目;负责管辖海域内海底电缆管道辅设审批和监督管理。按规定和职责分工负责海岛使用管理,承担海岛生态保护和无居民海岛合法使用的责任。 

4.负责海洋环境、渔业水域生态环境和水生生物资源的保护工作。组织、管理海洋与渔业环境的调查、监测、监视和评价,会同有关部门拟订污染物排海标准和总量控制制度,监督陆源污染物排海;负责防治海洋工程建设项目和海洋倾废对海洋污染损害工作;审核海岸工程环境影响报告书;负责渔业资源、水生生物湿地、水生野生动植物和水产种质资源的保护;组织海洋与渔业水域生态保护与修复和渔业资源的增殖工作,管理国家分工的海洋自然资源;代表国家向海洋与渔业生态环境损害责任人提出赔(补)偿。 

 5.负责渔业行业管理。组织实施渔业生产经营许可制度;指导全省水产捕捞、养殖、加工、流通、远洋渔业和新兴渔业发展及渔业机械化工作;指导渔业经济体制改革、渔业产业结构调整、产品品质改善和渔业产业化;负责编制并组织实施渔港、水产原(良)种场、现代渔业示范基地的规划;组织拟订水产养殖业发展规划;组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。 

 6.承担海洋环境观测预报和海洋灾害预警预报的责任。负责海洋与渔业防灾减灾工作,组织海洋监测观测网络建设;组织制定海洋灾害风险区划、海洋灾害防御规划;组织编制并实施防灾减灾应急预案,发布海洋灾害预警报信息;指导开展海洋与渔业自然灾害影响评估;负责海洋与渔业防灾减灾体系建设,配合海上搜救工作;组织开展海洋领域应对气候变化工作。 

7.组织实施海洋与渔业行政执法管理工作。实施管辖海域巡航执法制度;依法行使海洋监察、渔政渔港监督管理、渔业船舶及船用产品的监督检验。负责职责范围内初级水产品质量安全、渔业生产安全、水产种苗及海洋与渔业资源、环境的监督管理;负责海洋自然保护区、特别保护区、水生生物保护区的监督管理;组织和监督重大海洋与渔业污染事故的调查处理工作;负责"平安渔场"建设和重大渔事纠纷的调查处理;指导海洋与渔业执法队伍建设;指导渔业电信的管理工作。 

    8.负责海洋与渔业的科技管理工作。组织实施海洋与渔业基础与综合调查;拟订本省海洋资源管理与渔业的技术标准、规程、规范和办法及地方海洋环境质量标准,实施"科技兴海"、"科技兴渔"战略,组织制定海洋与渔业发展的重大技术进步措施,组织科技攻关和重大科研项目的研究;组织开展海洋与渔业领域节能减排;指导水产技术推广体系改革,组织实施水产技术推广工作;指导行业技术人才培养教育。 

9.负责海洋与渔业外事、外经工作,组织开展对香港、澳门特别行政区及台湾地区有关海洋与渔业经济、技术的交流与合作。 

10.负责海洋与渔业经济的统计及相关核算工作;指导海洋与渔业信息网络建设和管理;监督管理减轻渔民负担工作。 

11.承办省政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省海洋与渔业局部门决算包括:本级决算、局属浙江省海洋与渔业执法总队、浙江省渔业船舶检验局、浙江省海洋监测预报中心、浙江省水产技术推广总站、浙江省渔业水产干校和所属浙江省海洋技术中心决算。

二、浙江省海洋与渔业局2014年部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

浙江省海洋与渔业局2014年本年收入 31,460.63 万元,其中:财政拨款收入30,378.26万元,专户资金 0 万元,事业收入(不含专户资金)0.33万元,事业单位经营收入 150.28 万元,其他收入931.76万元。

    2014年用事业基金弥补收支差额121.34万元,上年结转20,168.80 万元。

(二)支出决算总体情况

    浙江省海洋与渔业局2014年本年支出合计34,775.69    万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 4.04万元、科学技术支出670.40万元、社会保障和就业支出1240.17万元、医疗卫生与计划生育支出132.43万元、农林水支出23680.10万元、交通运输支出23.55万元、资源勘探信息等支出10.00万元、商业服务业等支出23.73万元、国土海洋气象等支出8706.78万元、住房保障支出284.49万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出4,759.97万元,日常公用支出 673.18 万元,项目支出29277.58 万元、事业单位经营支出64.96万元。

2014年结转下年 16,977.08万元(含决算结余分配)。(三)财政拨款支出决算情况

2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1、一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)事务4.04万元,主要用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。
    2、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)事务0.10万元,主要用于各级政府设立的自然科学基金支出。

3、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)事务670.30万元,主要用于技术开发研究和近期可望取得使用价值的专项技术开发研究的支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)事务950.87万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务96.57万元,主要用于未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)事务192.74万元,主要用于除上述以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务76.27万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务56.16万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)事务2581.53万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)事务629.48万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、农林水支出(类)农业(款)机关服务(项)事务304.24万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

12、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)事务482.11万元,主要用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

13、农林水支出(类)农业(款)技术推广(项)事务601.58万元,主要用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等方面的支出。

14、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)事务74.16万元,主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及其产品检疫、检测等方面的支出。

15、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)事务591.79万元,主要用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

16、农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)事务124.97万元,主要用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽药医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

17、农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)事务6.53万元,主要用于农业农村政策研究、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

18、农林水支出(类)农业(款)农业生产保险补贴(项)事务6131.37万元,主要用于对渔业生产者参与生产保险给予的补助。

19、农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)事务181.50万元,主要用于农民专业合作化组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

20、农林水支出(类)农业(款)石油价格改革对渔业的补贴(项)事务5834.00万元,主要用于石油价格改革对渔业的补贴。

21、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)事务4377.04万元,主要用于除上述项目以外其他用于农业方面的指出。

22、交通运输支出(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补助其他支出(项)事务23.55万元,主要用于石油价格改革财政补贴对渔业其他方面的支出。

23、资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)事务10.00万元,主要用于船舶等制造业方面的支出。

24、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)事务23.73万元,主要用于对外贸业务单位、从事对外经济合作单位等以外项目其他涉外发展服务方面的支出。

25、国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)一般行政管理事务(项)事务713.24万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于海洋、气象等公益服务事业方面未设置项级科目的其他项目支出。

26、国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海域使用管理(项)事务63.40万元,主要用于海域使用管理方面的支出。

27、国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋环境保护与监测(项)事务523.29万元,主要用于海洋部门环境保护与监测系统建设、运行、维护以及信息发布等方面的支出。

28、国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋执法监察(项)事务678.46万元,主要用于海洋部门巡航监视、执法监察以及执法技术装备保障系统的健身、改造更新和维护等支出。

29、国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋防灾减灾(项)事务1088.88万元,主要用于海洋防灾减灾等方面的支出。

30、国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海域使用金支出(项)事务4382.61万元,主要用于海域使用金收入安排的支出。

31、国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)事业运行(项)事务297.18万元,主要用于事业单位基本支出。

32、国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项)事务485.82万元,主要用于除上述项目以外其他用于海洋管理实务方面的支出。

33、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务259.93万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务24.56万元,主要用于按房改政策规定的,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(四)2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

    1.因公出国(境)经费:根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2014年因公出国(境)费支出 41.99 万元,比上年下降56.49%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、 培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织出国(境)团组 3 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 6 个;本单位全年因公出国(境)累计 21 人次。

   2.公务接待费:2014年公务接待费支出21.12 万元,比上年下降81.60%。主要用于接待国内业务交流以及外事接待工作等支出。其中,本单位国内公务接待 193 批次,1,592 人次,共19.98万元;外事接待 15 批次,75人次,共1.14 万元。

    3.公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出 139.07万元,比上年下降36.26 %。其中,公务用车运行费支出139.07 万元,主要用于保障局机关及下属预算单位开展公务活动开支一般公共预算财政拨款的 44 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出;2014年没有购置新的公务用车。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括事业单位按规定提取职工福利基金、事业基金和缴纳所得税的情况。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项):指用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。
    12.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):指用于各级政府设立的自然科学基金支出。

13.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指主要用于技术开发研究和近期可望取得使用价值的专项技术开发研究的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指用于未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指用于除上述以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.农林水支出(类)农业(款)机关服务(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

22.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.农林水支出(类)农业(款)技术推广(项):指用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等方面的支出。

24.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及其产品检疫、检测等方面的支出。

25.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):指用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

26.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽药医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

27.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项):指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

28.农林水支出(类)农业(款)农业生产保险补贴(项):指用于对农业生产者参与生产保险给予的补贴。

29.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):指用于农民专业合作化组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

30.农林水支出(类)农业(款)石油价格改革对渔业的补贴(项):指用于石油价格改革对渔业的补贴。

31.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指用于除上述项目以外其他用于农业方面的指出。

32.交通运输支出(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补助其他支出(项):指用于石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

33.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):指用于船舶等制造业方面的支出。

34.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指用于从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位等涉外发展服务方面的支出。

35. 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)一般行政管理事务(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

36. 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海域使用管理(项):指用于海域使用管理方面的支出。

37. 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋环境保护与监测(项):指用于海洋部门环境保护与监测系统建设、运行、维护以及信息发布等方面的支出。

38. 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋执法监察(项):指用于海洋部门巡航监视、执法监察以及执法技术装备保障系统的健身、改造更新和维护等支出。

39. 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋防灾减灾(项):指用于海洋防灾减灾等方面的支出。

40. 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海域使用金支出(项):指用于海域使用金收入安排的支出。

41. 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)事业运行(项):指用于事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

42. 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项):指用于除上述项目以外其他用于海洋管理实务方面的支出。

43.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

44.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于按房改政策规定的,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。


  计划财务处      
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