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浙江省海洋与渔业局2017年部门预算
  日期:2017年02月28日

 

一、浙江省海洋与渔业局概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行国家有关海洋与渔业的法律、法规和方针政策以及有关国际公约、条约和双边多边渔业协定;承担有关海洋与渔业行政管理的地方性法规、规章草案的具体起草工作;组织实施有关海洋与渔业行政管理的法律、法规和规章;指导全省海洋与渔业行政管理。

2. 负责对海洋事务的综合协调管理。组织拟订全省海洋与渔业发展战略、政策,组织拟订并监督实施海洋与渔业产业发展总体规划、海洋功能区划、海洋主体功能区规划;会同有关部门拟订并监督实施海洋事业发展中长期规划、海洋经济发展规划、海洋利用规划、海洋环境保护规划和重点海域环境整治与修复规划;协调各涉海部门、行业的海洋开发活动;加强对全省海洋经济重大决策、重大工程项目的协调以及政策措施落实的督促。

3. 承担规范管辖海域使用秩序的责任。组织实施海域使用权属管理,按规定实施海域有偿使用制度,监督管理海域使用论证、评估;组织实施海域界线的勘定和管理;参与审核和监管海洋、海岸带重大工程项目以及开采海矿、海砂、海洋油气和海上人工构筑物设置项目;负责管辖海域内海底电缆管道铺设审批和监督管理。按规定和职责分工负责海岛使用管理,承担海岛生态保护和无居民海岛合法使用的责任。

4. 负责海洋环境、渔业水域生态环境和水生生物资源的保护工作。组织、管理海洋与渔业环境的调查、监测、监视和评价,会同有关部门拟订污染物排海标准和总量控制制度,监督陆源污染物排海;负责防治海洋工程建设项目和海洋倾废对海洋污染损害工作;审核海岸工程环境影响报告书;负责渔业资源、水生生物湿地、水生野生动植物和水产种质资源的保护;组织海洋与渔业水域生态保护与修复和渔业资源的增殖工作,管理国家分工的海洋自然资源;代表国家向海洋与渔业生态环境损害责任人提出赔(补)偿。

5. 负责渔业行业管理。组织实施渔业生产经营许可制度;指导全省水产捕捞、养殖、加工、流通、远洋渔业和新兴渔业发展及渔业机械化工作;指导渔业经济体制改革、渔业产业结构调整、产品品质改善和渔业产业化;负责编制并组织实施渔港、水产原()种场、现代渔业示范基地的规划;组织拟订水产养殖业发展规划;组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。

6. 承担海洋环境观测预报和海洋灾害预警预报的责任。负责海洋与渔业防灾减灾工作,组织海洋监测观测网络建设;组织制定海洋灾害风险区划、海洋灾害防御规划;组织编制并实施防灾减灾应急预案,发布海洋灾害预警报信息;指导开展海洋与渔业自然灾害影响评估;负责海洋与渔业防灾减灾体系建设,配合海上搜救工作;组织开展海洋领域应对气候变化工作。

7. 组织实施海洋与渔业行政执法管理工作。实施管辖海域巡航执法制度;依法行使海洋监察、渔政渔港监督管理、渔业船舶及船用产品的监督检验。负责职责范围内初级水产品质量安全、渔业生产安全、水产种苗及海洋与渔业资源、环境的监督管理;负责海洋自然保护区、特别保护区、水生生物保护区的监督管理;组织和监督重大海洋与渔业污染事故的调查处理工作;负责"平安渔场"建设和重大渔事纠纷的调查处理;指导海洋与渔业执法队伍建设;指导渔业电信的管理工作。

8. 负责海洋与渔业的科技管理工作。组织实施海洋与渔业基础与综合调查;拟订本省海洋资源管理与渔业的技术标准、规程、规范和办法及地方海洋环境质量标准,实施"科技兴海""科技兴渔"战略,组织制定海洋与渔业发展的重大技术进步措施,组织科技攻关和重大科研项目的研究;组织开展海洋与渔业领域节能减排;指导水产技术推广体系改革,组织实施水产技术推广工作;指导行业技术人才培养教育。

9. 负责海洋与渔业外事、外经工作,组织开展对香港、澳门特别行政区及台湾地区有关海洋与渔业经济、技术的交流与合作。

10. 负责海洋与渔业经济的统计及相关核算工作;指导海洋与渔业信息网络建设和管理;监督管理减轻渔民负担工作。

11. 承办省政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,省海洋与渔业局部门预算包括:局本级预算、局属省海洋与渔业执法总队、省渔业船舶检验局、省海洋与渔业干部学校、省海洋监测预报中心、省水产技术推广总站、省海洋技术中心和省海洋维权巡航执法基地共8个单位预算。

二、省海洋与渔业局2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于省海洋与渔业局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,省海洋与渔业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、专项支出。省海洋与渔业局2017年收支总预算37218.38万元。

(二)关于省海洋与渔业局2017年收入预算情况说明

省海洋与渔业局2017年收入预算37218.38万元,其中:一般公共预算拨款收入27240.55万元,占73.2%;事业单位经营收入212.89万元,占0.6%;其他收入51.35万元,占0.1%;用事业基金弥补收支差额29.26万元,占比0.1%;上年结转收入9684.33万元,占26.0%

(三)关于省海洋与渔业局2017年支出预算情况说明
  省海洋与渔业局2017年支出预算37080.38万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出422万元,社会保障和就业支出891.62万元,医疗卫生与计划生育支出167.38万元,农林水支出24606.95万元,国土海洋气象等支出10438.81万元,住房保障支出553.62万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出5421.96万元,日常公用支出3973.69万元,项目支出27684.73万元。

结转下年138万元。

(四)关于省海洋与渔业局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

省海洋与渔业局2017年财政拨款收支总预算 27240.55万元,其中:一般公共预算拨款收入27240.55万元;支出包括:一般公共服务支出422万元、社会保障和就业支出874.94万元、医疗卫生与计划生育支出139.57万元、农林水支出18665.54万元、国土海洋气象等支出6599.25万元、住房保障支出539.25万元。

(五)关于省海洋与渔业局2017一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

省海洋与渔业局2017年一般公共预算当年拨款27240.55万元,比2016年执行数增加474.01万元,主要一般公共服务支出增加,用于海洋资源环境承载能力评价支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出422万元,占1.6%;社会保障和就业支出874.94万元,占3.2%;医疗卫生与计划生育支出139.57万元,占0.5%;农林水支出18665.54万元,占68.5%;国土海洋气象等支出6599.25万元,占24.2%;住房保障支出539.25万元,占2.0%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务422万元,主要用于海洋资源环境承载能力评价支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务216.35万元,主要用于行政、事业单位(包括参照公务员管理的事业单位)离退休人员支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出事务473.47万元,主要用于行政、事业单位(包括参照公务员管理的事业单位)职工的养老保险缴费支出。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出事务185.12万元,主要用于行政、事业单位(包括参照公务员管理的事业单位)职工的职业年金缴费支出。

5)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项)事务95.79万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费等有关支出。

6)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务43.78万元,主要用于事业单位按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费等有关支出。

7)农林水支出(类)农业(款)行政运行()事务4531.05万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8)农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务()事务318.51万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)在渔业方面经费支出。

9)农林水支出(类)农业(款)机关服务()事务154.05万元,主要用于局机关物业管理、设备维保等后勤服务费用支出。

10)农林水支出(类)农业(款)事业运行()事务2181.27万元,主要用于事业单位人员工资及日常运转支出。

11)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全()事务700万元,主要用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等工作的支出。

12)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出()事务10780.66万元,主要用于渔业综合管理、高技能人才培养、水产技术推广、渔船及重要产品检验、全省渔业政策性互助保险工作、保障农业行政执法等其他用于农业方面的支出等。

13)国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海域使用管理事务200万元,主要用于海域管理事务方面的支出。

14)国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋环境保护与监测(项)事务1807.40万元,主要用于海洋环境保护与监测事务方面的支出。

15)国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋执法监察(项)事务1860.20万元,主要用于组织特编船队大规模海上执法,渔政执法船在海上巡航值班等工作的支出。

16)国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋防灾减灾事务210万元,主要用于防治减低海洋灾害事务等工作的支出。

17 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海岛和海域保护(项)事务300万元,主要用于海岛和海域生态环境整治、修复和保护方面的支出。

18 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)事业运行(项)事务897.36万元,主要用于事业单位海洋管理事务方面的一般日常经费支出。

19 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项)事务1324.29万元,用于除上述海洋管理事务方面以外其他海洋管理事务的支出。

20)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务358.56万元,主要用于行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

21 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务180.69万元,主要用于行政、事业单位按照国家规定标准向职工发放的用于购买住房的补贴支出。

(六)关于省海洋与渔业局2017年一般公共预算基本支出情况说明

省海洋与渔业局2017年一般公共预算基本支出  9102.64万元,其中:

人员经费5134.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费3958.39万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于浙江省海洋与渔业局2017年政府性基金预算支出情况说明

浙江省海洋与渔业局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于浙江省海洋与渔业局2017年一般公共预算三公经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算56.63万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算13.76万元,比上年执行数增长12.26%。主要用于接待国家部委和其他省市相关厅局来访人员等支出。增加的主要原因是海洋环境保护法和海洋观测预报条例修订出台后,为贯彻落实法律法规,需出台相关配套制度,我局与国家有关部门和兄弟省市对接和交流增加,接待任务也相应增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算57.25万元,比上年执行数下降26.19%。其中,公务用车运行维护费支出57.25万元,主要用于局机关事业单位保留车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公车改革后公车数量减少,导致公务用车运行维护费减少。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2017年浙江省海洋与渔业局本级1家行政单位以及浙江省海洋与渔业执法总队、浙江省渔业船舶检验局等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1931.99万元。

2. 政府采购情况

2017年浙江省海洋与渔业局各单位政府采购预算总额7887.66万元,其中:政府采购货物预算825.85万元、政府采购工程预算9万元、政府采购服务预算7052.81万元。

3. 国有资产占有使用情况   

截至20161231日,浙江省海洋与渔业局所属各预算单位共有车辆25辆,其中,省部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车4辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车3辆、其他用车18辆。单位价值200万元以上大型设备7台(套)。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2017年浙江省海洋与渔业局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款18137.91万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金专户资金事业收入事业单位经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(发展与改革事务)支出,指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)发展和改革事务中未设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务指行政单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出反映行政、事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出反映行政、事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费。

16. 农林水支出(类)农业(款)行政运行()事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17. 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务()指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 农林水支出(类)农业(款)机关服务():指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的支出。

19. 农林水支出(类)农业(款)事业运行() :指用于农业事业单位基本支出、设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20. 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(): 反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

21. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(): 反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

22. 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海域使用管理:反映海域管理事务方面的支出。

23. 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋环境保护与监测(项)事务:反映海洋环境保护与监测事务方面的支出。

24. 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋执法监察(项)反映:反映海洋部门巡航监视、执法监察以及执法技术装备保障系统的建设、改造更新和维持等支出。

25. 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋防灾减灾反映海洋防灾减灾等方面的支出。

26. 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海岛和海域保护(项):反映海岛和海域生态环境整治、修复和保护方面的支出。

27. 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)事业运行(项):反映主要事业单位海洋管理事务方面的基本支出。

28. 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出:反映除上述海洋管理事务方面以外其他海洋管理事务的支出。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政、事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

浙江省海洋与渔业局部门预算公开表格.xls
        
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